Achim Raschka wrote:
So weit so gut, ist beschlossen und sieht imho auch ganz gut aus. Persönlich sehe ich 16.000 Communitybudget, die direkt in die Projekte Wikipedia und Wikisource fließen (ich hoffe mal, dass da die Ausgaben von henriette nicht enthalten sind), gegenüber der Gesamtheit der externen "Experten"-Kommunikation (Academy, Zedler, Workshops) - von denen imo wir bislang und wohl auch perspektivisch einen inhaltlichen Gewinn von nahe 0 haben - als etwas arg wenig angesetzt an. Aber da spricht aus mir auch mehr der Wikipedianer als das Vereinsmitglied.
Der gesamte Community-Bereich beläuft sich auf 96.000 Euro. Davon sind knapp die Hälfte Personalkosten, der Rest Community-Veranstaltungen (z.B. der Community-Tag vor der MV, ein Entwickler-Treffen, You and Me, ), Community-Budget (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Deutschland_e.V./Community-...), Autorenschulungen, Literaturstipendien und ein Budget für das Support-Team.
Nicht aufgeführt sind 226.600 Euro (24% des Gesamtbudget von fast einer Million), die für Verwaltung deklariert sind - ein ziemlicher Batzen, den ich mir doch etwas näher aufgeschlüsselt wünschen würde (Betriebskosten, Gehälter Wikimedia e.V., externe Kosten bsp. für den Fundraiser etc.). Im direkten Zusammenhang dazu die Frage: Sind weitere Einstellungen in 2009 geplant?
Der Bereich Verwaltung enthält Fundraising (€46.760), die Geschäftsstelle (€124.450), Buchhaltung und Beratung (€11.000), den Vorstand (€11.900) und die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins (€29.300). Der Anteil der Personalkosten liegt hier bei €116.810, einzelne Gehälter werden nicht veröffentlicht. Die Betriebskosten der Geschäftsstelle belaufen sich auf €30.700.
Für 2009 sind weitere Personalerweiterungen geplant, darunter ein Fundraiser, ein Projekmanager, ein weiterer Werkstudent und zwei Praktikanten. Die meisten davon werden Angestellte sein, beim Fundraiser ist die Frage des Outsourcings noch offen. Wann diese Einstellungen stattfinden werden, hängt sowohl von der finanziellen Entwicklung als auch der Anstellung des permanenten Geschäftsführers ab, die im Frühjahr geschehen soll.
Insgesamt superlieben Dank für die Offenlegung des Haushaltsplans in dieser detaillierten Tiefe - ich denke, das ist eine Premiere die ich sehr begrüße.
Wir machen das zum ersten Mal und es gibt einige Unsicherheiten, sowohl wie diese Information am Besten an die Öffentlichkeit getragen wird als auch welche Informationen interessant sind. In meiner Zusammenfassung habe ich das genannt, von dem ich mir denken konnte, dass Interesse besteht. Weitere Fragen werden natürlich gern beantwortet.
Vom Weihnachtsmuffel einen schönen Gruß und ein paar ruhige und inspirierende Tage. Für die Autoren unter euch (gibt es die noch im Verein oder gar im Vorstand?) findet ihr auf meiner Benutzerseite ein kleines Weihnachtsspecial,
Liebe Grüße zurück und schöne Feiertage Sebastian