Liebe Freunde des Freien Wissen,
(der folgende Beitrag ist eben auch im Blog erschienen, dort auch mit
Grafiken und mehr weiterführenden Links:
http://blog.wikimedia.de/2010/01/14/der-haushaltsplan-2010/)
bereits in meinem "Fazit der Herbstkampagne 2009 / 2010" hatte ich einen
Beitrag zum Haushaltsplan 2010 angekündigt.
Nach 2009 (
http://blog.wikimedia.de/2008/12/23/haushaltsplan-2009/)
stellt Wikimedia Deutschland einen solchen Plan in 2010 zum zweiten Mal
auf. Er dient dazu, die erwarteten Einnahmen den geplanten Ausgaben
gegenüberzustellen. Beides bestimmt im wesentlichen die Aktivitäten des
Vereins. Der Haushaltsplan wird vom Geschäftsführer auf der Grundlage
des Kompass 2020
(
http://blog.wikimedia.de/2010/01/04/ein-kompass-fur-das-jahr-2010/) und
der Rahmenvorgaben des Vorstandes und unter maßgeblicher Mitarbeit der
Mitarbeiter der Geschäftsstelle aufgestellt. Danach wird er dem Vorstand
vorgestellt, dort diskutiert, gegebenenfalls geändert oder ergänzt und
dann schließlich verabschiedet. Der Haushaltsplan ist bindend - alle
Ein- und Ausgaben im Jahr 2010 müssen sich im vorgegebenen Rahmen
bewegen. Abweichungen oder Ergänzungen bedürfen eines Nachtragsplans,
der ebenfalls vom Vorstand genehmigt werden muss. So ist sichergestellt,
dass die Schwerpunkte und die wesentlichen Aktivitäten vom Vorstand
bestimmt werden.
Für den Geschäftsführer ist der Plan das wesentliche Mittel zur Planung
der Jahresaktivitäten und des Personalbedarfs. Zugleich wird der Plan in
Zukunft monatlich mit dem tatsächlichen Ist-Stand abgeglichen und dem
Vorstand vorgelegt, um jederzeit Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu
gewährleisten.
Nicht sehr überraschend teilt sich der Plan in zwei Abschnitte:
Einnahmen und Ausgaben
== Einnahmen ==
Die Einnahmen teilen sich in vier große Bereiche auf:
Spenden: Dies umfasst natürlich die jährliche Spendenkampagne im
November und Dezember; es ist aber ein erklärtes Ziel von mir, die
Einnahmen über das Jahr deutlich stetiger zu gestalten und damit die
Abhängigkeit von diesen beiden Monaten zum Jahresende zu reduzieren. Aus
diesem Grund suchen wir auch gerade einen Fundraiser
(
http://wikimedia.de/index.php?id=120). Insgesamt planen wir mit
Spendeneinnahmen in 2010 in Höhe von 850.000 €.
Mitgliedsbeiträge: Derzeit hat der Verein etwas über 500 Mitglieder, die
jeweils einen Beitrag von mindestens 12,00 € im Jahr bezahlen. Es ist
unser Ziel, diese Anzahl der Mitglieder deutlich zu steigern und
insbesondere mehr Fördermitglieder zu gewinnen. 24.000 € sind hierfür
als Einnahmen in 2010 eingeplant.
Fördermittel: Auch im Bereich der Unterstützung durch Stiftungen,
Bundes- oder Landesbehörden, die Europäische Union und Zuwendungen aus
der Wirtschaft wollen wir deutlich zulegen. 138.000 € sind unser Ziel
für dieses Jahr.
Technikspenden: Wir planen, Unternehmenssponsoren zu finden, die
insbesondere den Ausbau und Betrieb der Squid-Server in Amsterdam mit
75.000 € unterstützen.
Zusammen mit dem in 2010 zu verwendenden Überschuss aus der
Spendenkampagne im Dezember 2009 in Höhe von rund 216.000 € verfügt
Wikimedia Deutschland somit über geplante Mittel in Höhe von 1.303.000 €
in 2010.
== Ausgaben ==
Hier sind zwei wesentliche Bereiche zu unterscheiden: Die
projektbezogenen Ausgaben und die Kosten der Verwaltung.
=== Projektausgaben ===
Technik: In 2010 planen wir knapp unter 190.000 € für den Toolserver und
die Squids in Amsterdam auszugeben. Ebenfalls in dieser Summe sind eine
Reihe von Softwareprojekten und Maßnahmen im Bereich "Usability &
Technik" des Kompass 2020 enthalten.
Community: Die Unterstützung der Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter
der Wikimedia-Projekte ist ein zentraler Aufgabenbereich des Vereins.
Die Freiwilligenförderung, Community-Treffen, das Literaturstipendium,
die Unterstützung von Veranstaltungen wie Skillshare, des Mentoren- und
Supportteams sowie das Community-Budget schlagen mit insgesamt über
110.000 € zu Buche. Für die internationale Zusammenarbeit in Absprache
mit der Wikimedia Foundation sind weitere 110.000 € im Plan vorgesehen.
Bildungs- und Projektarbeit: Die Gewinnung neuer Autoren (besonders aus
Gruppen, die bisher unterrepräsentiert sind), die Aufklärung über die
Wikipedia und Freies Wissen und die Vermittlung des verantwortlichen
Umgangs mit beidem an Schüler sowie die Erstellung von
Informationsmaterialien und die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit machen
einen Posten in Höhe von etwas mehr als 250.000 € aus. Mit weiteren
37.000 € werden die Befreiung von Inhalten, die politische Arbeit des
Vereins sowie die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen finanziert.
Und für die erneute Durchführung der Wikipedia Academy 2010 und die
Verleihung der Zedler-Medaille stehen rund 40.000 € zur Verfügung.
Insgesamt gibt der Verein für die Projektarbeit knapp 740.000 € in
diesem Jahr aus, was 74% des Gesamtbudgets ausmacht.
=== Werbe- und Verwaltungsausgaben ===
Ausgaben für die Verwaltung, also für den Betrieb der Geschäftsstelle,
für die Gewinnung von Spendengeldern, für Buchhaltung, Beratung, die
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins und für die Vorstandarbeit sind kein
Selbstzweck. Ein nicht unbedeutender Teil dieser Kosten kommt
selbstverständlich direkt der Projektarbeit des Vereins zu Gute: Die
Miete der Geschäftsstelle etwa wird anteilig auf die
Projektkostenstellen umgelegt. Das gleiche gilt für das Gehalt des
Geschäftsführers, der ja keine Verwaltungskraft ist, sondern auch aktiv
bei den einzelnen Projekten tätig ist. Diese Kosten werden im Verhältnis
70:30 als Verwaltungs- bzw. Projektaufwendungen geplant. Insgesamt liegt
der Anteil der Verwaltungskosten im Plan 2010 bei 26%, womit wir
deutlich unter der z.B. vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen
festgelegten Obergrenze von 35% Verwaltungskosten liegen.
Im einzelnen fallen an
* für den Betrieb der Geschäftsstelle (Miete, Technik, Personalkosten
(ohne Projektpersonal), Geschäftsführer, etc.) knapp 110.000 €.
* für Mitgliederverwaltung, Fundraising, Beratung, Buchhaltung und
Controlling Kosten in Höhe von 95.000 €
* für die Öffentlichkeits- und Vorstandsarbeit des Vereins rund 53.000 €.
Wer von den geplanten Einnahmen (1.303.000 €) die Ausgaben (995.000 €)
abzieht wird feststellen, dass der Verein das Jahr 2010 mit einem
Überschuss in Höhe von gut 308.000 € abschließen wird. Dies ist schlicht
das Geld, das wir während der nächsten Spendenkampagne zum Jahresende
2010 planen einzunehmen. Dies fließt in den Haushaltsplan 2011 wieder
als Überschuss ein.
== Ausblick ==
Der Haushaltsplan 2010 spiegelt die Ziele von Wikimedia Deutschland sehr
genau wieder. Wir wollen deutlich wachsen, nicht als Selbstzweck,
sondern um noch mehr und noch bessere Projekte zu fördern, die Technik
weiter auszubauen, die Community noch besser zu unterstützen und Freies
Wissen zu fördern und zu verbreiten. Konkret haben wir im Rahmen der
Planung für 2010 einen ganzen Maßnahmenkatalog entwickelt, zu dem ich in
den kommenden Tagen noch detailliert etwas schreiben werde.
Der wichtigste Posten steht dabei jedoch in keinem Haushaltsplan: die
Unterstützung, Anregung, Kritik von all den ehrenamtlich in
Wikimedia-Projekten tätigen Menschen. Bitte unterstützt uns damit auch
im Jahr 2010.
--
Mit freundlichen Grüßen,
Pavel Richter
Geschäftsführer
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